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Task#
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控制項目
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實施指引
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1.0
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安全管理體系
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1.1
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公司是否有專人負責執行安全事宜，如有，請提供其姓名、聯絡電話等？必須執行
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綜合1.7項要求擬定一份電話/通訊聯絡旦，須注明擬定日期和更改日期。
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1.2
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公司每個部門是否有指定安全代表負責保安實施及審核貨物交收過程中的保安問題？
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每個部門至少指定一人并列出清單公布
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1.3
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是否有書面保安政策及程序，包括A）實體保安B）門禁保安C）人事保安D）教育培訓E）貨柜保安F）提貨單和運輸保安，出入貨物管理以鑒定有否超裝或短裝，以及是否有不明或違法物品？必須執行
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1.4
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是否有書面程序匯報及調查與安全有關的事件并定期向海關或執法部門匯報？必須執行
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與1.6/5.2項目綜合擬定當有安全事件、貨物運輸/交收文件問題時如何向海關和執法部門匯報。
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1.5
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是否與當地執法部門維持良好的工作關系？
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4.6
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當有安全事件發生時，是否有適當的內外通報程序通知保安人員和執法部門？
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見1.4
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1.7
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有否準備及更新與執法部門、公司管理層，客人和承包商的緊急聯絡電話以供不時之需？必須執行
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1.8
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公司內部有否至少每年對保安執行情況進行自我審核，包括不預先通知的貨物交收、制造及貨物存放？
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1.0 建立內審
2.0 擬定審核清單，改進驗證記錄表
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1.9
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是否書面的保安改進計劃？如有請提供報告。
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見1.8
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1.10
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與處理公司出口貨物到美國的運輸公司及其他服務公司的合同中有否包含了符合C-TPAT的最低保安要求？必須執行
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書面通知運輸公司和船公司其須符合C-TPAT最低保安要求，其中包括A）司機未經批準不可擅自更改行車線路B）中途不可無故停車C）禁止中途接載與貨品無關的人和物品D）司機工作前8小時和工作中不可飲酒。運輸公司和船公司須蓋章確認。
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1.11
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有否參與過其他類似的國外海關管理供應鏈的保安計劃？
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1.12
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有否核實派發物件和信件的人的身份并對收到的貨物件和信件定期抽查？
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建立程序規定具體交接，抽查方式
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1.13
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有否對供應商的處理、運輸、倉存等進行C-TPAT評估？
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建立供應商C-TPAT評估程序，核查清單，須包括供應商的人車物評估，人必須遵守規定不可隨意周圍行走，車的功能性能良好，貨物質量符合要求，交貨準時等。
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